HO10560—0601—2014—00001园林局三公经费和部门预算

2014年焦作市园林局部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能
        焦作市园林局机关内设4个职能科室，6个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针政策及法律法规；负责城市园林绿地系统规划，城市园林绿化建设，绿地正常管护；负责对绿化企业资质审验及社会绿化达标工作;负责全市园林绿化行政执法相关工作。

（二）人员构成情况
        焦作市园林局机关及归口预算管理单位人员共有编制454人，其中：事业编制454人；在职职工453人，离退休人员371人。

（三）预算年度主要工作任务
        按照市新型城镇化提出的“十河五湖十公园”绿化的总体要求，今年重点完成七条河道绿化、八条道路绿化和十二个公园游园建设。

二、收入预算说明
        2014年收入预算4368.74万元，其中：当年财力拨款405.74万元，政府性基金收入1880万元，上年结转结余2083万元。

三、支出预算说明
        2014年支出预算4368.74万元，其中：基本支出140.24万元，含人员经费127.91万元，公用经费12.33万元；项目支出4228.5万元，含部门专款17.5万元，生产建设及社会事业发展项目 4211万元。