焦作市绿化队2016年部门决算情况说明

一、    部门基本情况

（一）    部门机构设置、职能

焦作市绿化队内设六个职能科室和八个管理班组。主要职责:负责全市主要道路、游园、行道树的日常维护管理和绿化保洁等工作。

（二）    人员构成情况

    焦作市绿化队截止2016年12月底共有编制166人。在职人员166人，离退休人员155人。 

二、    2016年预算执行情况分析

1、我单位2016年度年初结转和结余270.94万元，本年收入1,670.11万元，本年支出1,676.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余264.32万元。

2、我单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余270.94万元，本年收入1,669.39万元，本年支出1,676.01万元，年末结转和结余264.32万元。

3、我单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、我单位收到财政专户管理资金收入0万元。

        （二）“三公”经费支出情况 

1.    无因公出国（境）支出。

2.    截止2016年末，我单位实有公务用车2辆，车辆运行费用年初预算2.6万元，年末决算支出2.58万元。

3.    2016年无公务接待支出。

（三）    机关运行经费支出分析

    2016年我单位机关运行经费支出42.09万元(含公务车辆运行费）。

（四）    政府采购支出分析

    2016年我单位政府采购货物支出：49.75万元。

（五）    国有资产占用情况分析

截止2016年12月31日，我单位共有车辆21辆其中一般公务用车2辆，特种专业用车（生产车辆）19辆。

                                             焦作市绿化队
                                          2017年9月20日

河南省焦作市绿化队.XLS