焦作市园林养护所2016年度收支情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市园林养护所内设三个职能科室和三个管理班组，主要职责是负责全市游园及喷泉、雕塑、健身器材等设施的日常维护管理和绿化、保洁等工作。

（二）人员构成情况

焦作市园林养护所共有编制43人。在职职工43人，离退休人员35人。

二、2016年部门决算执行情况

（一）2016年财务收支情况分析

2016年度年初结转和结余113.04万元，本年收入384.04万元，本年支出367.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余129.25万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余113.04万元，本年收入384.04万元，本年支出367.83万元，年末结转和结余129.25万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

  
  （二）“三公”经费支出情况分析 

      2016年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。

  
    1、无因公出国（境）支出。

    2、截止2016年末，我单位实有生产用车两辆。运行经费支出0.92万元。

    3、2016年无公务接待支出 。

   
（三）机关运行经费支出分析

  
    2016年我单位机关运行经费支出13.71万元。

（四）政府采购支出分析 

     2016年我单位无政府采购支出。

  
    （五）国有资产占用情况分析 

       截止2016年12月31日，我单位共有两辆生产用车。

  

                                 
                                                          焦作市园林养护所 
                                                           2017年9月20日 


园林养护所2016年三公支出情况.doc

园林养护所决算批复表.XLS