2016年月季公园收支情况说明

一、部门基本情况


（一）部门机构设置、职能 


月季公园机关内设4个职能科室和3个管理班组。主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物科普及植物栽培与养护，相关社会服务。


（二）人员构成情况


月季公园归口预算单位，人员共有事业编制46人，其中：事业编制46人，在职职工46人，离退休人员71人。


二、收入、支出情况说明 


（一）、我单位2016年度年初结转和结余44.91万元，本年收入614.75万元，本年支出553.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配4.33万元，年末结转和结余102.2万元。


（二）、我单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余44.91万元，本年收入505.95万元，本年支出542.23万元，年末结转和结余8.63万元。


（三）、我单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入97.6万元，本年支出4.03万元，年末结转和结余93.57万元。


    （四）“三公”经费支出情况分析 


      2016年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。

  
    1、无因公出国（境）支出。


    2、截止2016年末，我单位公务用车1辆，生产用车1辆。我单位严格管理公车使用，运行经费年初预算支出1.3万元，年末决算支出0.55万元，运行经费明显下降。


    3、2016年公务接待预算0万元。

焦作市月季公园2016年三公经费支出决算表.doc

月季公园2016年度收入支出决算批复表.XLS