焦作市人民公园2016年度收支情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市人民公园内设五个职能科室和三个管理班组，园艺班、修剪班、维修班。主要职责是负责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活， 公园绿化及设施维护与管理。

（二）人员构成情况

焦作市人民公园共有编制76人。在职职工76人，离休人数3人，退休人数125人。

二、2016年预算执行情况分析

（一）2016年财务收支情况分析

2016年度年初结转和结余132.85万元，本年收入966.84万元，本年支出908.58万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配13.26万元，年末结转和结余177.85万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余132.85万元，本年收入875.97万元，本年支出899.3万元，年末结转和结余109.52万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入77.6万元，本年支出9.27万元，年末结转和结余68.33万元。

 （二）“三公”经费支出情况分析 

      2016年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。 

    1、无因公出国（境）支出。

    2、截止2016年末，我单位实有公务用车1辆，生产用车2辆。运行经费支出1.3万元。

    3、2016年无公务接待支出 

   
（三）机关运行经费支出分析 

    2016年我单位机关运行经费支出30万元。

（四）政府采购支出分析

  
     2015年我单位政府采购支出总额13.89万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出13.18万元。

  
    （五）国有资产占用情况分析 

       截止2015年12月31日，我单位公务用车1辆，生产用车2辆。

  

                                 焦作市人民公园 
                                 2017年9月20日 

人民公园2016年三公经费支出情况.doc

人民公园决算批复表.XLS