焦作市园林局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

  焦作市园林局机关内设4个职能科室，6个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针政策及法律法规；负责城市园林绿地系统规划，城市园林绿化建设，绿地正常管护；负责对绿化企业资质审验及社会绿化达标工作;负责全市园林绿化行政执法相关工作。

    （二）人员构成情况

焦作市园林局机关现有在职职工14人，离退休人员8人。

     二、2016年预算执行情况分析

（一）2016年财务收支情况分析

2016年收入4577.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3928.91万元、政府性基金预算财政拨款收入648.95万元、其他收入0.09万元;

2016年支出4572.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3923.33万元、政府性基金预算财政拨款支出648.95万元;

（二）“三公”经费支出情况分析

2016年我局严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。

1、无因公出国（境）支出。

2、截止2016年末，我局实有公务用车一辆，无新增购置公务用车。我局严格管理公车使用，运行经费年初预算支出3.5万元，年末决算支出3.25万元，运行经费明显下降。

3、2016年公务接待预算数0.23万元，年末决算0万元。

（三）机关运行经费支出分析

2016年我局机关运行经费支出37.65万元。

（五）国有资产占用情况分析

截止2016年12月31日，我局共有一般公务用车一辆。

（六）预算绩效管理工作开展情况

2016年我局严格按照财政部门规定，做好重点项目的公开及绩效评价工作。

                                                        孟州市园林处
                                                           2017年9月20日

河南省孟州市园林处.XLS