HO10560—0601—2017—00007

焦作市绿化队2017年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

一、部门职责 
      焦作市绿化队主要职责是管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护等工作。

 
二、机构设置 
      焦作市绿化队共有编制166人。在职职工166人，退休人元155人。内设六个职能科室和八个生产管理班组。

 
三、预算收支变动情况 
      2016年收入预算1447.37万元，2017年收入预算1535.9万元，与2016年预算相比有所增长，主要原因是人员工资标准调整。 


四、项目绩效目标申报情况 


    1、绿化专用车辆运行费 
    预算金额：9万元， 
    资金来源：财政预算安排 
    用于补贴生产车辆年检、保险、车船税等费用。

 
    2、生产正常维护费 
    预算资金：6万元 
    主要用于补贴生产正常管理维护费。

 
五、机关运行费安排情况 
      根据市直行政事业单位公用经费核算有关文件规定，2016年末我队实有在职人员166名，公务用车2辆，财政核定2017年办公费、邮电费、公车运行费等机关运行经费总计58.86万元。

 
六、“三公”经费预算情况 
      1、因公出国（境）和公务接待费预算无安排。 
      2、财政核定公务用车2辆，预算安排2.6万元。

 
七、政府采购说明 
      2017年我单位未安排政府采购事宜。

 
八、国有资本经营预算收支情况说明 
      2017年没有国有资本经营预算收支，所以为空表。 

附件：1、焦作市绿化队2017年预算公开及“三公”经费预算公开表 
         2、国有资本经营预算收支表 

焦作市绿化队预算公开表.xls

国有资本经营预算收支表.xls