焦作市盆景园2017年部门预算及三公经费预算
公开情况说明

 一、部门职责 
      主要职责是公园设施维护与管理，公园绿地管理、盆景修剪与管理、植物栽培与养护。

 
二、机构设置情况 
    焦作市盆景园内设1个科室和2个班组，分别是综合办公室、盆景园管班、道路养护班。共有事业编制17人，其中：在职职工17人，退休人员14人。

 
三、预算收支情况说明

 
     1、2017年收入预算178.67万元，其中：当年财力拨款171.27万元，非税收入7.4万元。2016年收入预算153.42万元，其中：当年财力拨款146.52万元，非税收入6.9万元。2017年收入比2016年收入增加了25.25万元，主要原因是人员工资上调。

 
      2、 2017年支出预算178.67万元，其中：基本支出171.27万元，含人员经费164.27万元，公用经费7万元；项目支出7.4万元。  2016年支出预算153.42万元，其中：基本支出143.52万元，含人员经费137.12万元，公用经费6.4万元；项目支出9.9万元。2017年支出比2016年支出增加了25.25万元，其中人员经费支出增加了27.15万元，公用经费支出增加了0.6万元，项目支出减少了2.5万元，造成总体支出增加主要原因是人员经费支出增加。

 
四、机关运行费安排说明  
      2017年盆景园运行费7万元，主要是：办公费0.51万元，水电费0.68万元，邮电费0.51万元，取暖费0.51万元，差旅费1.36万元，培训费1.01万元，公车运行费1.3万元，离退休人员公用经费1.12万元。

 
五、“三公”经费预算说明 
      2017年“三公”经费支出预算0万元，其中：公务接待基本支出预算0万元，公务用车运行费基本支出1.3万元。

 
六、政府采购情况说明 
      2017年暂无政府采购事项说明 


七、项目绩效目标申报情况： 
      本年度无项目绩效资金。

 
八、绩效目标完成情况的自我评价 
       绩效目标按时间、进度完成。项目绩效目标的实现对创建绿色环保的人居环境，保持国家级园林城市等有持续的影响。

 
九、国有资本经营预算收支情况说明 
      本年度没有国有资本经营预算收支、所以为空表。 


 

                                                       焦作市盆景园  
                                                     2017年3月13日  





附件： 焦作市盆景园2017年部门预算及三公经费预算公开表

           国有资本经营预算收支表

盆景园预算公开表.xls

国有资本经营预算收支表.xls