HO10560—0601—2017—00004

焦作市月季公园2017年部门预算及

三公经费预算公开情况说明

一、部门职责 
      焦作市月季公园主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，相关社会服务。

 
二、机构设置情况 
      月季公园共有在职职工46人，离退休人员71人。机关内设4个职能科室分别为：综合办公室、财务科、生产科、保卫科； 3个管理班组分别为：绿化班、环保班、修剪班。

 
三、预算收支增减说明 
    2016年财政预算资金526.13万元，2017年财政预算资金475.03 万元。与2016年相比有所减少，主要是退休3人。

 
四、项目绩效目标申报情况 
    项目名称：园内设施改造及维修16万元 
    预算金额：16万元 
    资金来源：非税收入 
    项目简介：2017年度阳光公司返还的场地租赁费用于支付园内设施改造及维修。


五、机关运行费安排说明 
      2017年预算公用经费支出19.3万元。

 
六、“三公”经费预算说明 
      财政核定一辆公务用车，费用1.3万元。

 
七、政府采购说明 
      2017年我单位未安排政府采购事宜。

 
八、国有资本经营预算收支情况说明 
      2017年没有国有资本经营预算收支，所以为空表。 
。 
附：1、焦作市月季公园2017年预算公开表及三公经费预算公开表 
     2、国有资本经营预算收支表 

月季公园预算公开表.xls

国有资本经营预算收支表.xls