一、部门职责

 
（一）部门机构设置、职能

 
    焦作市雕塑公园内设1个办公室、1个生产保卫科、1个卫生班、1个园内绿地管理班和1个外围绿地管理班。主要职责是公园设施维护、绿地管理及园内卫生清扫、保洁，民主南路绿色通道养护。

 
    （二）人员构成情况

 
     焦作市雕塑公园共有事业编制13人，截止至2016年12月实有在职人数13人，退休人员11人。

 
二、预算收支情况说明

 
     1、2017年收入预算134.95万元，其中：当年财力拨款131.82万元，非税收入3.13万元。2016年收入预算121.6万元，其中：当年财力拨款.121.6万元，非税收入0万元。2017年收入比2016年收入增加了13.35万元，主要原因是人员工资上调。

 
    2、 2017年支出预算134.95万元，其中：基本支出131.82万元，含人员经费126.13万元，公用经费5.69万元；项目支出3.13万元。  2016年支出预算121.6万元，其中：基本支出121.6万元，含人员经费119.6万元，公用经费5.46万元；项目支出2万元。2017年支出比2016年支出增加了13.13万元，其中人员经费支出增加了6.53万元，公用经费支出增加了0.23万元，项目支出减少了1.13万元，造成总体支出增加主要原因是人员经费支出增加。

 
三、机关运行费安排说明

  
    2017年雕塑公园运行费9.38万元，主要是：办公费0.39万元，水电费0.52万元，邮电费0.39万元，取暖费4.08万元，差旅费1.04万元，培训费0.78万元，公车运行费1.3万元，离退休人员公用经费0.88万元。 


四、“三公”经费预算说明

 
    2017年“三公”经费支出预算1.3万元，其中：公务接待基本支出预算0万元，公务用车运行费基本支出1.3万元。

 
五、政府采购情况说明

 
    2017年暂无政府采购事项说明

 
六、项目绩效目标申报情况：本年度无项目绩效资金。

 
七、绩效目标完成情况的自我评价

 
   绩效目标按时间、进度完成。项目绩效目标的实现对创建绿色环保的人居环境，保持国家级园林城市等有持续的影响。

 
八、国有资本经营预算收支情况说明 
    2017年度没有国有资本经营预算收支、所以为空表。 




  

附件： 焦作市雕塑公园2017年部门预算及三公经费预算公开表

           国有资本经营预算收支表

焦作市雕塑公园预算公开表.xls

国有资本经营预算收支表.xls

     



   焦作市雕塑公园
2017年3月13日