一、部门职责 
      焦作市月季公园主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，相关社会服务。

二、机构设置情况
      月季公园共有在职职工46人，离退休人员71人。机关内设4个职能科室分别为：综合办公室、财务科、生产科、保卫科； 3个管理班组分别为：绿化班、环保班、修剪班。

三、预算收支增减说明
    2016年财政预算资金526.13万元，2017年财政预算资金475.03 万元。与2016年相比有所减少，主要是退休3人。

四、项目绩效目标申报情况
    项目名称：园内设施改造及维修16万元
    预算金额：16万元
    资金来源：非税收入
    项目简介：2017年度阳光公司返还的场地租赁费用于支付园内设施改造及维修。

五、机关运行费安排说明
      2017年预算公用经费支出19.3万元。

六、“三公”经费预算说明
      财政核定一辆公务用车，费用1.3万元。

七、政府采购说明
      2017年我单位未安排政府采购事宜。

八、国有资本经营预算收支情况说明
      2017年没有国有资本经营预算收支，所以为空表。
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附：1、焦作市月季公园2017年预算公开表及三公经费预算公开表
     2、国有资本经营预算收支表