焦作市人民公园2017年部门预算及
三公经费预算公开情况说明

一、部门职责 
      焦作市人民公园主要职责是负责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活， 公园绿化及设施维护与管理。

 
二、机构设置情况 
      焦作市人民公园共有编制76人。在职职工76人，离休人数3人，退休人数123人。内设五个职能科室和三个管理班组，园艺班、修剪班、维修班。

 
三、预算收支增减说明 
      2016年财政预算资金907.8万元，2017年财政预算资金816.71 万元。与2016年相比有所减少，主要原因是人员退休. 


四、项目绩效目标申报情况

 
1、项目名称：园内基础设施及零星维修   
     预算金额：16万元    
     资金来源：非税收入 
项目简介：给游客提供一个舒适的游园环境，2017年度阳光公司返还的场地租赁费用于支付园内基础设施及零星维修。

 
2、项目名称：园内景观改造及绿化工程  
     预算金额：30万元       
     资金来源：非税收入 
项目简介：为给游客提供一个舒适的游园环境，2017年度阳光公司返还的场地租赁费用我园计划在景观提升方面加大改造力度，在园内增加景石、树箅，修缮群英河桥云朵以及对亭、廊进行粉刷油漆等。

 
五、机关运行费安排说明 
      2017年预算公用经费支出31.95万元。

 
六、“三公”经费预算说明 
      财政核定一辆公务用车，费用1.3万元。 


七、政府采购说明 
      2017年我单位未安排政府采购事宜。

 
八、国有资本经营预算收支情况说明 
      2017年没有国有资本经营预算收支，所以为空表。 

附：1、焦作市人民公园2017年预算公开表及三公经费预算公开表 
      2、国有资本经营预算收支表  

人民公园预算公开表.xls

国有资本经营预算收支表.xls