焦作雕塑公园2015年度收支情况说明-孟州市园林处

焦作市雕塑公园2015年度收支情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能
焦作市雕塑公园内设2个职能科室和两个管理班组，园艺班、卫生班。主要职责是负责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿化及设施维护与管理。

（二）人员构成情况
焦作市雕塑公园共有编制14人。在职职工14人，退休人数11人。

二、2015年预算执行情况公析

（一）2015年财务收支情况分析
      2015年收入144.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.07万元;
      2015年支出124.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出124.07万元;

（二）“三公”经费支出情况分析
2015年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。
    1、无因公出国（境）支出。
    2、截止2015年末，我单位实有公务用车1辆，运行经费支出1.3万元。
    3、2015年无公务接待支出

（三）机关运行经费支出分析
2015年我单位机关运行经费5.86支出万元。

（四）政府采购支出分析
2015年我单位无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况分析
       截止2015年12月31日，我单位公务用车1辆。

                                 焦作市雕塑公园
                                 2016年9月19日