焦作市绿化队2015年部门决算情况说明

一、    部门基本情况

（一）    部门机构设置、职能
焦作市绿化队内设六个职能科室和八个管理班组。主要职责:负责全市主要道路、游园、行道树的日常维护管理和绿化保洁等工作。

（二）    人员构成情况
    焦作市绿化队截止2015年12月底共有编制183人。在职人员183人，离退休人员141人。 

二、    2015年预算执行情况分析

（一）2015年财务收支情况分析
     2015年收入1946.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：1946.31万元，其它收入：0.56万元;
     2015年支出1819.20万元，属一般公共预算财政拨款支出。 
 

（二）“三公”经费支出情况分析
     2015年我单位在业务量减少且严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定的情况下，“三公”经费支出明显下降。
1.    无因公出国（境）支出。
2.    截止2015年末，我单位实有公务用车2辆，车辆运行费用年初预算2.6万元，年末决算支出1.54万元，我单位严格管理公车使用，与往年相比，运行费用明显下降。
3.    2015年无公务接待支出。

（三）    机关运行经费支出分析
    2015年我单位机关运行经费支出21.65万元。

（四）    政府采购支出分析
    2015年我单位政府采购货物支出：0.65万元。

（五）    国有资产占用情况分析
截止2015年12月31日，我单位共有车辆19辆，其中一般公务用车2辆，特种专业用车（生产车辆）17辆。
  




     焦作市绿化队
    2016年9月21日

河南省焦作市绿化队收入支出决算批复表.XLS

焦作市绿化队2015年三公经费支出决算表.xls