2015年焦作市月季公园收支情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    月季公园机关内设4个职能科室和3个管理班组。主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物科普及植物栽培与养护，相关社会服务。

（二）人员构成情况

    月季公园归口预算单位，人员共有事业编制49人，其中：事业编制49人，在职职工49人，离退休人员70人。

二、2015年预算执行情况公析

（一）2015年财务收支情况分析 
    2015年收入600.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.44万元、其他收入0.16万元;  
    2015年支出580.29万元，其中：一般公共预算财政拨款支出580.29万元; 

（二）“三公”经费支出情况分析 
      2015年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。 
    1、无因公出国（境）支出。
    2、截止2015年末，我单位公务用车1辆，生产用车1辆。我单位严格管理公车使用，运行经费年初预算支出1.3万元，年末决算支出0.78万元，运行经费明显下降。
    3、2015年公务接待预算0.52万元，年末未产生公务接待费。

（三）机关运行经费支出分析 
    2015年我单位机关运行经费支出27万元。

（四）政府采购支出分析 
     2015年我单位政府采购支出11万元，其中：政府采购工程支出11万元。

    （五）国有资产占用情况分析 
       截止2015年12月31日，我单位公务用车1辆，生产用车1辆。 

焦作市月季公园2015年三公经费支出决算表.doc

河南省焦作市月季公园收入支出决算批复表.XLS