焦作人民公园2015年度收支情况说明-孟州市园林处

焦作市人民公园2015年度收支情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能
焦作市人民公园内设五个职能科室和三个管理班组，园艺班、修剪班、维修班。主要职责是负责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿化及设施维护与管理。

（二）人员构成情况
焦作市人民公园共有编制80人。在职职工80人，离休人数3人，退休人数123人。

二、2015年预算执行情况公析

     （一）2015年财务收支情况分析
     2015年收入1058.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.67万元、其他收入0.40万元;
      2015年支出1000.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1000.97万元;

    （二）“三公”经费支出情况分析
      2015年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。

    1、无因公出国（境）支出。
    2、截止2015年末，我单位实有公务用车1辆，生产用车2辆。运行经费支出1万元。
    3、2015年无公务接待支出

（三）机关运行经费支出分析
2015年我单位机关运行经费支出27.78万元。

（四）政府采购支出分析
2015年我单位政府采购支出总额36.95万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出35.88万元。

    （五）国有资产占用情况分析
       截止2015年12月31日，我单位公务用车1辆，生产用车2辆。

焦作市人民公园
2016年9月19日

人民公园2015三公决算公示.doc