焦作市园林养护所2015年度收支情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能
焦作市园林养护所内设三个职能科室和三个管理班组，主要职责是负责全市游园及喷泉、雕塑、健身器材等设施的日常维护管理和绿化、保洁等工作。

（二）人员构成情况
焦作市园林养护所共有编制50人。在职职工48人，离退休人员32人。

二、2015年预算执行情况公析

    （一）2015年财务收支情况分析 
    2015年收入408.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.85万元、其他收入0.21万元; 
      2015年支出390.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出390.25万元; 

    （二）“三公”经费支出情况分析 
      2015年我单位严格执行上级部门关于“三公”经费支出方面的相关规定，杜绝违规问题出现，“三公”经费支出明显下降。 
    1、无因公出国（境）支出。
    2、截止2015年末，我单位实有生产用车两辆。运行经费支出0.42万元。
    3、2015年无公务接待支出 

   
    （三）机关运行经费支出分析 
    2015年我单位机关运行经费支出7.81万元。

    （四）政府采购支出分析 
     2015年我单位无政府采购支出。

  
    （五）国有资产占用情况分析 
       截止2015年12月31日，我单位共有两辆生产用车。 

                                
                               焦作市园林养护所 
                                 2016年9月19日 

焦作市园林养护所2015年三公经费支出决算表.doc

园林养护所2015年度部门决算报表.XLS