焦作市盆景园部门决算公开说明 

    
一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能
    焦作市盆景园内设1个综合科室和1个绿地盆景管理班。主要职责是公园设施维护与管理，公园绿地管理、盆景修剪与管理、植物栽培与养护。

    （二）人员构成情况
     焦作市盆景园共有事业编制17人，其中：在职职工17人，退休人员14人。

二、    预算执行情况分析

（一）收入支出决算说明

1、2015年度年初结转和结余96.72万元，本年收入184.92万元，本年支出171.76万元，用事业基金弥补收支差额1.46万元，结余分配0万元，年末结转和结余111.34万元。2014年度收入214.25万元，支出176.39万元，收支结余37.86万元，年末结转和结余95.52万元（其中项目支出和结余84.68万元）。2015年度收支比2014年度减少的原因主要是由3名职工退休，人员工资相对减少；事业基金弥补差额是因为单位本年度房屋维修资金不足，用事业基金来弥补差额。

2、2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余96.72万元，本年收入176.67万元，本年支出162.05万元，年末结转和结余111.34万元。2014年公共预算财政拨款上年结转和结余66.44万元，核定2014年度公共预算财政拨款收入205.16万元，公共财政预算拨款支出176.08万元，公共预算财政拨款年末结转和结余95.52万元（其中：项目支出和结余84.68万元）。2015年度年初预算支出142.62万元，2015年度财政拨款支出162.05万元，增加的主要原因是人员预增发工资。

（二）关于“三公”经费支出说明

  “三公”经费：1、因公出国（境）费，2、公务接待  

  3、公务用车费。2015年“三公”经费支出总额为0.12万元，其中因公出国（境）费和公务接待为0万元，公务用车0.12万元（2014年结转公务车费），2015年“三公”经费年初预算：因公出国（境）费0万元，公务接待0.24万元，公务用车费1.3万元。2014年“三公”经费支出：因公出国（境）费0万元，公务接待实际支出0.6万元，公务用车费实际支出0.84万元。2015年与2014年相比较公务接待和公务用车明显减少。

（三）关于运行经费支出说明

2015单位运行经费支出153.44万元，（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2015单位运行经费支出141.1万元，比2014年增加了12.34万元，增长了8%，主要原因是人员经费增长。

（四）关于政府采购支出说明

2015年单位政府采购支出总额0万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

 截止2015年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年单位没有民生项目和重点支出项目。

（七）关于专业名词解释

“三公”经费：1、因公出国（境）费，2、公务接待    3、公务用车费。
机关运行经费：指本单位用于财政拨款的公用经费：日常水电、办公邮电等费用；人员支出：指职工工资，社会保障缴费等费用。

盆景园2015年三公支出决算表.doc

河南省焦作市盆景园决算批复表.XLS