HO10560—0601—2016—00014

2016年焦作市盆景园部门预算公开

一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

   焦作市盆景园内设1个综合科室和1个绿地盆景管理班。主要职责是公园设施维护与管理，公园绿地管理、盆景修剪与管理、植物栽培与养护。

   （二）人员构成情况

    焦作市盆景园共有事业编制17人，其中：在职职工17人，退休人员14人。

   二、预算年度主要工作任务

    负责公园绿地正常管理，盆景的制作与修剪，公园的设施与管理，草坪、植物的病虫害防治、浇水、修剪及损坏的补植与更换，厕所的维修与管理。

三、 收入预算说明

    2016年收入预算153.42万元，其中：当年财力拨款153.42万元。

    四、支出预算说明

    2016年支出预算153.42万元，其中：基本支出143.52万元，含人员经费137.12万元，公用经费6.4万元；项目支出9.9万元。

附件：1、2016年部门预算收支总表

      2、2016年部门预算收支明细表