HO10560—0601—2016—00006

焦作市人民公园2016年度预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市人民公园内设五个职能科室和三个管理班组，园艺班、修剪班、维修班。主要职责是负责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活， 公园绿化及设施维护与管理。

（二）人员构成情况

焦作市人民公园共有编制81人。在职职工81人，离休人数3人，退休人数122人。

（三）预算年度主要工作任务

1、园内绿化、苗木养护、浇水、病虫害防治、补植、升级改造等工作。

2、负责游园健身器材、基础设施的维护维修等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算907.8万元，其中：当年财力拨款865.8万元，非税收入拨款42万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算907.8万元，其中：基本支出859.8万元，含人员经费829.61万元，公用经费30.19万元；项目支出48万元。

附表：1、2016年部门预算收支总表

     2、2016年部门预算支出明细表