HO10560—0601—2016—00004

2016年焦作市园林养护所预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市园林养护所内设三个职能科室和三个管理班组，主要职责是负责全市游园及喷泉、雕塑、健身器材等设施的日常维护管理和绿化、保洁等工作。

（二）人员构成情况

焦作市园林养护所共有编制48人。其中事业编制48人；在职职工46人，离退休人员32人。

（三）预算年度主要工作任务

1、负责北环路、解放西路、民主南路、普济路及沿途游园、苗圃苗木养护、浇水、病虫害防治、补植、升级改造等工作。

2、负责游园健身器材、基础设施的维护维修等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算350.81万元，其中：当年财力拨款344.81万元，非税收入拨款6万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算350.81万元，其中：基本支出342.81万元，含人员经费328.29万元，公用经费14.52万元；项目支出8万元。

附表：1、2016年部门预算收支总表

     2、2016年部门预算支出明细表