HO10560—0601—2016—00012
2016年焦作市绿化队部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
焦作市绿化队内设一室、五科。主要职责:管理园林绿地,美化城市环境。城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护,城市园林绿化工程设计以及上级主管部门交办的其他任务。
(二)人员构成情况
焦作市绿化队归口预算管理单位人员共有编制183人,其中:事业编制183人;在职职工183人,离退休人员141人。
(三)预算年度主要工作任务
1、管辖市区道路、绿地、游园种(补)植及修剪、保洁、病虫害防治等日常管理工作。
2、四海春游园升级改造工作。
3、群英河游园、光源游园等升级改造监管工作。
4、其他临时性工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1447.37万元,其中:当年财力拨款1442.37万元,非税收入计划5万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1447.37万元,其中:1、基本支出1426.37 万元,含人员经费1369.82万元,公用经费56.55万元;2、项目支出21万元(其中含非税收入计划5万元)。
附表:1、2016年部门预算收支总表
2、2016年部门预算支出明细表