HO10560—0601—2016—00002

2016年焦作市园林局部门预算情况说明

一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

   焦作市园林局机关内设4个职能科室，6个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针政策及法律法规；负责城市园林绿地系统规划，城市园林绿化建设，绿地正常管护；负责对绿化企业资质审验及社会绿化达标工作;负责全市园林绿化行政执法相关工作。

   （二）人员构成情况

    焦作市园林局机关及归口预算管理单位人员共有编制407人，其中：事业编制407人；在职职工407人，离退休人员386人。

（三）预算年度主要工作任务

 按照2016年城市绿化工作总体要求，今年重点做好1、城东公园的规划设计等前期工作;2、入市口道路绿化改造工作；3、大沙河及体育中心周边道路的绿化工作。

    二、收入预算说明

    2016年收入预算9274.54万元，其中：当年财力拨款3042.34万元，政府性基金收入590万元，上年结转结余5642.2万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算9274.54万元，其中：基本支出149.34万元，含人员经费131.33万元，公用经费18.01万元；项目支出3483万元，含专项业务支出22万元，事业发展专项支出3461万元；上年结转结余支出5642.2万元。

    附表：1.2016年部门预算收支总表

          2.2016年部门预算支出明细表