HO10560—0601—2015—00001园林局三公经费和部门预算

 

2015年焦作市园林局部门预算情况说明

   

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

    焦作市园林局机关内设4个职能科室，6个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针政策及法律法规；负责城市园林绿地系统规划，城市园林绿化建设，绿地正常管护；负责对绿化企业资质审验及社会绿化达标工作;负责全市园林绿化行政执法相关工作。

    （二）人员构成情况

     焦作市园林局机关及归口预算管理单位人员共有编制422人，其中：事业编制422人；在职职工422人，离退休人员400人。

（三）预算年度主要工作任务

  按照2015年创森工作总体要求，今年重点做好1、城东公园、清风植物园等项目的选址规划工作;2、人民路等城市道路的绿化改造工作；3、大沙河及体育中心周边道路的绿化工作。

     二、收入预算说明

     2015年收入预算8213.32万元，其中：当年财力拨款489.09万元，政府性基金收入488万元，上年结转结余7236.23万元。

     三、支出预算说明

     2015年支出预算8213.32万元，其中：基本支出137.59万元，含人员经费125.85万元，公用经费11.74万元；项目支出839.5万元，含专项业务支出24.5万元，事业发展专项支出815万元；上年结转结余支出7236.23万元。

     附表：1.2015年部门预算收支总表

           2.2015年部门预算支出明细表