HO10560—0601—2015—00007园林局三公经费和部门预算

 

2015年焦作市盆景园部门预算公开

   

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

    焦作市盆景园内设1个综合科室和1个绿地盆景管理班。主要职责是公园设施维护与管理，公园绿地管理、盆景修剪与管理、植物栽培与养护。

    （二）人员构成情况

     焦作市盆景园共有事业编制20人，其中：在职职工20人，退休人员11人。

    二、预算年度主要工作任务

     负责公园绿地正常管理，盆景的制作与修剪，公园的设施与管理，草坪、植物的病虫害防治、浇水、修剪及损坏的补植与更换，厕所的维修与管理。

三、  收入预算说明

     2015年收入预算142.64万元，其中：当年财力拨款142.64万元。

     四、支出预算说明

     2015年支出预算142.62万元，其中：基本支出139.62 万元，含人员经费132.43万元，公用经费7.19万元；项目支出3万元。

附件：1、2015年部门预算收支总表

       2、2015年部门预算收支明细表