HO10560—0602—2014—00004园林局三公经费和部门预算

2013年月季公园部门决算公开

一、    部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

月季公园机关内设4个职能科室和3个管理班组。主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，相关社会服务。

（二）人员构成情况

月季公园归口预算单位，人员共有事业编制53人，其中：事业编制53人，在职职工53人，离退休人员68人。

（三）预算年度主要工作任务

园内绿地管理与维护；植物病虫害防治、浇水、修剪及苗木补植；基础设施维护等。

二、收入、支出预算情况说明

（一）我单位上年结转和结余38.73万元，核定2013年收入774.1万元；支出743.95万元，收支结余68.89万元。

（二）我单位公共预算财政拨款上年结转和结余25.72万元，核定2013年度公共预算财政拨款收入744.54万元，公共预算财政拨款支出714.09万元，公共预算财政拨款年末结转和结余56.17万元。

三、财政拨款“三公”经费

2013年车辆运行费3.08万元，公务接待费0.29万元。

附表：1、2013年度收入支出决算批复表

2、2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

焦作市月季公园

 

                                2014年11月4日