HO10560—0602—2014—00003园林局三公经费和部门预算

 

2013年焦作市雕塑公园财务收支

决算说明

 

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

    焦作市雕塑公园内设1个办公室、1个生产保卫科、1个卫生班、1个园内绿地管理班和1个外围绿地管理班。主要职责是公园设施维护、绿地管理及园内卫生清扫、保洁，民主南路绿色通道养护

    （二）人员构成情况

     焦作市雕塑公园共有事业编制14人，截止至2014年9月实有在职人数14人，退休人员11人。

    二、预算年度主要工作任务

     负责公园绿地正常管理，公园的设施管理，草坪、植物的病虫害防治、浇水、修剪及损坏的植被更换，健身器材的维修与管理，园内卫生的清扫及保洁，民主不南路绿色通道植物的养护。

三、  收入支出说明

1、单位上年结转和结余9.34万元，核定2013年度收入163.18万元（含政府性基金，下同），支出159.42万元，收支结余13.09万元，年末结转和结余13.09万元（其中：项目支出结转和结余10.19万元）。

2、单位公共预算财政拨款上年结转和结余9.34万元，核定2013年度公共预算财政拨款109.56万元，公共预算财政拨款支出115.99万元，公共预算财政拨款年末结转和结余2.9万元。 

焦作市雕塑公园

2014年10月30日