HO10560—0602—2014—00006园林局三公经费和部门预算 

2014年焦作市盆景园部门预算公开

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
        焦作市盆景园内设1个综合科室和1个绿地盆景管理班。主要职责是公园设施维护与管理，公园绿地管理、盆景修剪与管理、植物栽培与养护。

（二）人员构成情况
        焦作市盆景园共有事业编制22人，其中：在职职工22人，退休人员10人。

二、预算年度主要工作任务
        负责公园绿地正常管理，盆景的制作与修剪，公园的设施与管理，草坪、植物的病虫害防治、浇水、修剪及损坏的补植与更换，厕所的维修与管理。

三、 收入预算说明
        2014年收入预算139.84万元，其中：当年财力拨款139.84万元。

四、支出预算说明
        2014年支出预算136.84万元，其中：基本支出136.84 万元，含人员经费129.14万元，公用经费7.7万元；项目支出3万元。