HO10560—0602—2014—00007园林局三公经费和部门预算

2014年焦作市绿化队部门预算公开

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
        焦作市绿化队内设一室、五科。主要职责：管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计以及上级主管部门交办的其他任务

（二）人员构成情况
        焦作市绿化队共有编制198人：在职职工198人，离退休人员126人。

（三）预算年度主要工作任务
        1、辖管市区道路、绿地、游园种（补）植及修剪、保洁、病虫害防治等日常管理工作。
        2、游园升级改造、群英河景区栏杆维修及橡皮坝的更新工作。
        3、焦东路、塔南路种植等绿化项目建设工作。
        4、其他临时性工作。

二、收入预算说明
        2014年收入预算1421.24万元，其中：当年财力拨款1278.24万元。

三、支出预算说明
        2014年支出预算1421.24万元，其中：基本支出1262.24 万元，含人员经费1199.01万元，公用经费63.23 万元；项目支出159万元。

附表：1.2014年部门预算收支总表
           2.2014年部门预算支出明细表