HO10560—0602—2014—00005园林局三公经费和部门预算

 

2014年焦作市园林养护所预算公开

 

 

 

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
        焦作市园林养护所内设三个职能科室和三个管理班组。主要职责是负责全市游园及喷泉、雕塑、健身器材等设施的日常维护管理和绿化、保洁等工作。

（二）人员构成情况
        焦作市园林养护所共有事业编制52人，在职职工52人，离退休人员29人。

（三）预算年度主要工作任务
        1、负责北环路、解放西路、民主南路、普济路及沿途游园、苗圃的苗木养护、浇水、病虫害防治、补植、升级改造等工作。
        2、负责游园健身器材、基础设施的维护维修工作。

二、收入预算说明
        2014年收入预算339.96万元，其中：当年财力拨款321.96万元，非税拨款18万元。

三、支出预算说明
        2014年支出预算339.96万元，其中：基本支出319.96 万元，含人员经费302.69万元，公用经费17.27万元；项目支出20万元，含部门专项支出20万元。

 

附表：1.2014年部门预算收支总表
           2.2014年部门预算支出明细表